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共199章
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版权信息
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内容提要
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“弗布克工作手册系列”序
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前言
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第1章 内部审计与内部控制
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1.1 内部审计的5大发展趋势
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1.1.1 全面化
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1.1.2 标准化
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1.1.3 多元化
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1.1.4 精准化
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1.1.5 电子化
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1.2 内部控制工作的5个认知误区
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1.2.1 内部控制可防范一切风险吗
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1.2.2 内部控制就是规章制度吗
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1.2.3 内部控制是管理层的事吗
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1.2.4 内部控制制度可一劳永逸吗
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1.2.5 内部控制越严格越好吗
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1.3 审计与内部控制的关系
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1.3.1 内部审计与内部控制的区别
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1.3.2 内部审计与内部控制的联系
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1.3.3 内部审计与内部控制的协调措施
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第2章 审计工作管理
2.1 审计工作的4个工作阶段
2.1.1 4个工作阶段导图
2.1.2 4个工作阶段任务描述
2.2 审计工作的5大类型
2.2.1 内部控制审计
2.2.2 经营管理审计
2.2.3 财务审计
2.2.4 风险管理审计
2.2.5 信息系统审计
2.3 审计团队建设
2.3.1 审计部门结构设计
2.3.2 审计管理制度设计
2.3.3 审计岗位职责设计
2.3.4 审计部门考核设计
2.4 审计人员的职业道德与法律规范
2.4.1 审计人员的职业道德
2.4.2 审计人员应遵守的法律法规
第3章 审计工作准备
3.1 明确审计事项
3.1.1 确定审计项目
3.1.2 开展项目综合评估
3.1.3 制作调查问卷
3.1.4 制定审计清单
3.2 风险评估
3.2.1 风险评估方法
3.2.2 风险评估流程
3.2.3 评估重大错报风险
3.3 制定审计方案
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