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各位代表：
受区人民政府委托，我向大会报告安次区2017年区本级预算及全区总预算执行情况和2018年区本级预算及全区总预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席的同志提出意见。
一、2017年区本级和全区总预算执行情况
2017年，面对严峻的经济下行压力，在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下，全区各部门深入贯彻落实中央、省、市和区委决策部署，积极适应经济发展新常态，全面实施“211”战略任务，坚持稳增长、调结构、抓改革、惠民生，强化预算收支管理，圆满地完成了区八届人大一次会议确定的目标任务。
（一）区本级和全区总预算执行情况
1.一般公共预算完成情况
2017年2月，区八届人大一次会议批准通过的全区一般公共收入预算156000万元，支出预算234754万元；批准通过的区本级一般公共收入预算155151万元，支出预算198107万元。年度预算执行中，因上年结转列入、上级下达专项补助等因素，全区一般公共支出预算调整为274608万元，区本级一般公共支出预算调整为238983万元。
2017年，全区一般公共预算收入完成160229万元，完成年初预算的102.7％，增长15.1％，增速居全市第4位；一般公共预算支出完成270395万元，完成调整预算的98.5％，增长8.9％。区本级一般公共预算收入完成159139万元，完成年初预算的102.6％，增长15.3％；一般公共预算支出完成235767万元，完成调整预算的98.7％，增长8.7％。
根据当年财政体制，2017年，全区一般公共预算收入160229万元，加上返还性收入2216万元、一般性转移支付收入79260万元、专项转移支付收入42283万元、上年结余1376万元、调入资金49207万元、调入预算稳定调节基金38276万元，一般公共预算收入总计372847万元；一般公共预算支出270395万元，加上上解上级支出27629万元、债务还本支出50万元、结转下年支出4213万元、安排预算稳定调节基金70560万元，一般公共预算支出总计372847万元。
2017年，区本级一般公共预算收入159139万元，加上返还性收入2216万元、一般性转移支付收入79260万元、专项转移支付收入42283万元、下级上解收入1460万元、上年结余1376万元、调入资金49207万元、调入预算稳定调节基金38276万元，一般公共预算收入总计373217万元；一般公共预算支出235767万元，加上补助下级支出35995万元、上解上级支出27629万元、债务还本支出50万元、结转下年支出3216万元、安排预算稳定调节基金70560万元，一般公共预算支出总计373217万元。
2.政府性基金预算完成情况
2017年，全区政府性基金收入完成393448万元，完成年初预算的161.8％；政府性基金支出完成370339万元，完成调整预算的99.99％。区本级政府性基金收入完成393448万元，完成年初预算的161.8％；政府性基金支出完成370339万元，完成调整预算的99.99％。
综合当年政府性基金预算收入393448万元、上级下达我区补助收入3737万元、2016年结转结余3129万元、新增债券20300万元，全年政府性基金预算收入总计420614万元。全区政府性基金预算支出370339万元、调入一般公共预算补充预算稳定调节基金47448万元、结转结余2827万元，全年政府性基金预算支出总计420614万元。
3.社会保险基金预算完成情况
2017年，全区社会保险基金收入完成18879万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成10355万元、机关事业单位基本养老保险基金收入完成8524万元。
2017年，全区社会保险基金支出完成14827万元，当年结余4052万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成8020万元，当年结余2335万元；机关事业单位基本养老保险基金支出完成6807万元，当年结余1717万元。
4.国有资本经营预算完成情况
我区不涉及国有资本经营预算收支。
上述收支和结转结余数据为快报统计数，最终执行结果受上级结算事项调整影响，部分数据可能会有所变化，我们将按照规定及时向区人大常委会报告决算情况。
（二）落实区人大预算决议情况及2017年预算执行效果
2017年，财税部门认真落实各项政策措施，积极推进财税改革，突出重点保障民生，推动了全区经济社会健康平稳发展。
1.强化收入征管，提升财政保障能力。一是加大组织收入力度。财税部门密切合作，加强税收分析，强化重点行业、重点企业纳税评估，提高征管质量和效率。深化综合治税，开展以地控税、房地产开发企业纳税评估等专项治理，查补税款14473万元，有效促进依法纳税、应收尽收。强化非税收入管理，确保财政收入平稳增长。二是积极争取上级资金。认真研究政策，把握上级资金投向，累计争取上级专项性转移支付资金84140万元、债券资金20300万元、财力性补助资金5500万元，有力缓解我区财政资金压力。三是强化财政存量资金管理。根据财政部规定，对结转两年以上的财政存量资金进行清理，收回资金10303万元，统筹用于亟需财政资金支持的项目，提升财政资金使用效率。
2.创新财政支持方式，助推经济健康发展。一是支持园区平台建设。落实高新区开发建设财政政策，提升园区高端项目承载和服务能力，致力于将园区打造承接国内外重大产业的战略平台。争取土地储备专项债券15300万元，支持廊坊高新区土地收储，激发园区发展活力。二是支持小微企业发展。鼓励银行加大对企业的信贷支持力度，6个企业获得银行贷款2230万元，破解小微企业融资难题。拨付惠民村镇银行定向补贴资金643万元，激励金融企业增加贷款投放量。安排奖励资金340万元，鼓励和引导企业挂牌上市，增强企业综合实力。三是推动企业创新发展。拨付资金3385万元，用于科技型中小企业创新奖励、工业企业技术改造，激励企业提高自主创新能力，有效提升市场竞争力。
3.科学统筹财政资金，着力推进生态治理。积极争取、筹措财政资金，全力推进污染治理和生态环境修复。拨付资金3614万元，城乡垃圾处置一体化顺利运行，城乡环境有效改善。安排气代煤资金47113万元，215个村街7.5万户气代煤工程全部完成，实现清洁能源取暖。拨付资金11222万元，改造35蒸吨及以下燃煤锅炉19台。投入资金800万元，支持秸秆、落叶综合治理利用，玉米秸秆实施还田。全面加强水污染防治工作，拨付资金986万元，实施龙河、永定河及胜天渠等河道清淤，河流水体质量进一步改善。安排资金800万元，购置大气污染监控系统，实现对重点企业监控全覆盖。
4.全面落实惠民政策，提高民生保障水平。进一步强化财政资金统筹整合，建立健全厉行节约，反对浪费长效机制，将财政支出重点向民生倾斜，向社会事业发展倾斜，全年民生支出202312万元。一是支持教育事业发展。教育累计支出51050万元，增长23.1％。安排资金12590万元，龙河高新区第一小学、银河学校开工建设，6所中小学扩容提质工程完工，进一步缓解城区入学难题。拨付资金7907万元，支持辖区中小学校舍维修改造，改善就学环境。二是推进医疗事业发展。投入基本公共卫生服务资金1904万元，年人均补助标准提高至50元，公共卫生服务水平进一步提高。落实资金11093万元，城乡居民基本医疗保险年人均补助标准提高到450元，低保户、五保户免费参加城乡居民医疗保险。拨付资金576万元，全面落实赤脚医生养老补助政策。筹集资金2365万元，乡镇卫生院完成设备补充、面貌提升工程，区医院迁建一期工程主体竣工。三是社会保障水平进一步提高。城乡低保保障标准由月人均540元、360元统一提高到600元；五保集中、分散供养标准由月人均480元、417元统一提高到960元；困难残疾人生活补贴由月人均55元提高到255元、重度残疾人护理补贴由月人均50元提高到100元；集中、分散孤儿基本生活保障标准由月人均1140元、700元统一提高到1440元，困难群体救助水平显著提升。拨付资金8464万元，基础养老金标准由每人每月120元提高到130元。加大计划生育特殊家庭救助力度，失独家庭扶助标准由每人每月400元提高到900元、伤残家庭扶助标准由每人每月300元提高到750元。完善计划生育特殊家庭关怀扶助长效机制，对特别扶助对象免费体检和参保团体意外险，将低收入特殊困难家庭夫妻纳入城乡医疗救助范围，减轻医疗负担。落实高龄老人、养老服务等补贴资金及民政事业服务中心建设资金1133万元，助力养老事业稳步发展。
5.落实惠农政策，统筹城乡协调发展。一是落实惠农补贴政策。发放粮食直补、农资综合直补、良种等农业支持保护补贴资金3906万元，补贴面积31万亩。拨付种养殖业农业保险补贴资金1109万元，增长15.9％，为全区农业、畜牧业生产保驾护航。二是推进农业综合开发。拨付高标准农田建设资金1113万元，建设规模达到8600亩；拨付产业化补助项目资金1022万元，助推特色养殖等优势产业迅速发展。创新产业化发展项目财政资金投入方式，天鹏牧业股份有限公司养殖扩繁场项目争列为廊坊市唯一“先建后补”试点。三是推动农村基础设施建设。拨付“一事一议”及扶持村集体经济发展试点项目资金2129万元，促进村街公益事业健康发展。安排美丽乡村项目资金3775万元，支持推进省级重点示范片区建设。拨付资金8623万元，持续推进乡村道路建设，廊新线、葛码线、村道改造工程完工，村街出行条件大幅改善。
6.深化财政改革，提升管理水平。一是规范预算管理。进一步细化预算编制，强化部门预算执行，切实提高预算执行的时效性和有效性，努力提升财政资金使用效益，确保各项重点支出及时到位。二是全面推进财政支付改革。一体化电子支付业务顺利运行，实现了财政内部业务软件集成化。严格财政专户管理，全面完成预算单位账户清查、统计、清理、备案工作。三是加大投资评审力度。规范投资评审中介机构管理，8家企业通过招投标，纳入区财政投资评审中介机构资格库。完成工程评审164项，审减金额12407万元，审减率15％。四是政府采购有序开展。全面推行协议采购、定点采购，在管采分离的基础上组织招标代理机构培训，不断规范政府采购行为。完成采购业务174次，节约资金1186万元。五是规范国有资产管理。重新制定国有资产购置及处置流程，进一步规范资产管理行为。开展公务用车信息化管理平台建设，公务用车卫星定位系统安装工作全部完成。六是PPP项目建设稳步开展。南水北调沿线重点区域农村环境整治工程纳入PPP项目库管理，顺利通过省财政厅审核，为后续项目实施奠定了良好基础。
各位代表，过去的一年，财税工作在错综复杂的经济局势下经受住了考验与挑战，取得了一些成绩。这些成绩的取得，得益于区委的正确领导和科学决策，得益于区人大和区政协的监督支持，得益于全区各部门的精诚协作。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到财政面临的困难、问题和挑战依然较多，突出表现在：稳定财政收入的支柱性企业较少，财政收入增长日趋乏力；财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐；“重资金分配、轻资金使用”现象仍然存在，财政资金使用效率、效益有待提升。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，切实加以解决。
二、2018年区本级和全区财政预算安排草案
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好2018年财政各项工作，对推动全区经济社会又好又快发展意义重大。
根据中央经济工作会议、省委九届六次全会、市委六届四次全会和区委六届三次全会精神，今年全区预算编制的指导思想是：深入贯彻中央经济工作会议和省市委全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实区委六届三次全会提出的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革；继续实施积极的财政政策，按照高质量发展的根本要求，支持转型升级，着力促进经济增长；坚持依法理财，优化支出结构，防范化解财政风险，切实提高财政保障能力；进一步深化财政改革，完善财政管理体制，提高财政资金使用效率，促进全区经济全面持续发展，为开创新时代强区新城、美丽安次发展提供有力支撑。
按照上述指导思想，预算编制遵循以下原则：一是依法理财。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》等法律法规，加强财政收支管理，按法定要求编制、执行和公开预算，增强预算约束和执行刚性。二是绩效导向。规范绩效预算编制，强化支出责任和效率意识，按照绩效高低和轻重缓急，安排项目预算，提高资金使用效益。三是保障民生。调减和取消不合理支出，控制一般性支出，集中财力保障民生，支持重点项目、重点产业发展。四是收支平衡。综合考虑经济形势和增减收因素，积极稳妥安排收入预算。调整优化支出结构，量入为出编制支出预算，确保预算收支平衡。
（一）2018年一般公共预算草案
1.全区一般公共预算草案
按照财政收入与经济增长相适应原则，充分考虑全区经济发展形势，2018年，全区一般公共预算收入安排171500万元，增长7.0％。其中：税收收入146500万元，增长34.3％；非税收入25000万元，下降51.1％。
按现行财政体制计算，2018年，一般公共预算收入171500万元，加上税收返还收入2216万元、一般性转移支付收入60035万元、专项转移支付收入12516万元、调入预算稳定调节基金74532万元，一般公共预算收入总计320799万元。2018年，全区支出预算安排278738万元，其中：区级财力安排支出249018万元、上级提前下达2018年专项性转移支付资金安排29720万元，加上上解支出42018万元、债务还本支出43万元，一般公共预算支出总计320799万元。
2.区本级一般公共预算草案
2018年，区本级一般公共预算收入安排170323万元，增长7.0％。其中：税收收入145323万元，增长34.6％；非税收入25000万元，下降51.1％。
按现行财政体制计算，2018年，区本级一般公共预算收入170323万元，加上税收返还收入2216万元、一般性转移支付收入60035万元、专项转移支付收入12516万元、下级上解收入1574万元、调入预算稳定调节基金74532万元，一般公共预算收入总计321196万元。2018年，区本级支出预算安排248310万元，其中：本级财力安排218590万元、上级提前下达2018年专项性转移支付资金安排29720万元，加上补助下级支出30825万元、上解支出42018万元、债务还本支出43万元，一般公共预算支出总计321196万元。
（二）政府性基金预算草案
2018年，全区政府性基金收入预算安排431746万元，基金支出预算安排431746万元；上级提前下达2018年政府性基金专项补助收入292万元，支出预算安排292万元。区本级政府性基金收入预算安排431746万元，基金支出预算安排431746万元；上级提前下达2018年政府性基金专项补助收入292万元，支出预算安排292万元。
（三）社会保险基金预算草案
2018年，全区社会保险基金收入预算安排30115万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入11161万元、机关事业单位基本养老保险基金收入18954万元。全区社会保险基金支出预算安排26264万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出8982万元、机关事业单位基本养老保险基金支出17282万元。收支相抵，社会保险基金新增结余3851万元。
（四）国有资本经营预算草案
我区不涉及国有资本经营预算收支。
（五）2018年支出预算草案重点支出安排情况
1.着力保障基本支出。一是打满列足人员性经费，确保公教人员工资和离退休费正常发放，落实各项津贴补贴政策。根据事业单位工作人员补充等实际情况，对教师等增人增资进行了预留。二是合理安排机关运转经费，保障机关事业单位办公需求，确保公务活动正常开展。
2.着力保障经济发展。一是支持园区基础设施建设，提升园区承载能力。安排园区开发政策资金14500万元，完善园区配套功能，实现园区平台上档升级。二是支持中小企业发展。安排资金800万元，用于科技型中小企业创新奖励、工业企业技术改造。创新财政投入方式，安排科技创新投资引导基金1000万元，吸引社会资本进入创业投资领域，大力支持创新型企业发展，加快成果转化，实现产业转型升级。三是支持优化经济发展环境。安排资金1912万元，支持消防、公安业务开展，为辖区经济建设保驾护航。
3.着力促进民生改善。一是支持教育事业发展。安排资金6854万元，重点推动廊坊市第一小学、第二十九小学、第十九中学等重点学校建设，进一步扩大教育资源总量；安排资金3519万元，支持学校操场及校舍维修改造，改善就学环境；安排校园电力改造项目资金647万元，消除安全隐患。二是提升社会保障水平。安排资金13000万元，对机关事业单位养老保险基金收支缺口进行补充，确保离退休人员养老金按时足额发放。安排资金2834万元，加大城乡特困人员和残疾人救助力度，健全贫困人员基本生活救助体系，支持精准脱贫。足额安排城乡居民养老保险配套资金3105万元，确保城乡居民按时领取养老金。三是支持医疗卫生事业发展。安排基本公共卫生服务配套资金448万元，年人均补助标准增长5元，进一步促进基本公共卫生服务均等化。安排城乡居民基本医疗保险资金3386万元，进一步提升参保率。安排资金3783万元，继续推进安次区医院建设；安排资金541万元，推进县级公立医院改革，落实重点学科发展、人才培养、政策性亏损等财政补助政策，破除以药补医机制，缓解群众看病贵问题。四是促进新农村建设。安排农村干部工资1638万元，进一步提高农村干部工资水平，人均年增长2740元。强化党组织服务能力，安排党组织服务群众经费1728万元，村均增长1万元。安排美丽乡村及“一事一议”资金7090万元，重点打造精品村，提升村容村貌。安排资金4922万元，重点支持农村饮水及河道清淤治理，改善农村饮水质量，提升防汛能力。安排资金9000万元，开展码杨线、东高线、码得线大修及村道、危桥改造工程。
4.着力推进生态环境建设。安排资金5815万元，接管城区环卫工作，保障城区垃圾清扫清运；建立农村垃圾处理长效机制，安排资金3000万元，通过招投标方式，将212个村街清扫保洁工作委托专业公司实施，实现辖区农村生活垃圾清扫全覆盖，促进环境改善。安排气代煤燃气补贴资金12200万元、应急采购天然气差价补贴资金1113万元，保障气代煤用户温暖过冬。安排资金9164万元，重点支持污水管网建设、秸秆及落叶治理等环境整治，进一步提升环境质量。
需要说明的是，在本预算草案批准前，我们根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，并参照上年预算支出情况，安排拨付了部分上年结转专款、公教人员工资、保运转等资金，待预算批准后，按照批准的预算执行。
三、完成2018年预算任务措施
（一） 支持经济发展 ， 创造良好营商环境 。坚持高质量发展理念，加大园区投入，不断提升园区建设发展层级，使之成为承接京津高端产业外溢的重要战略平台。积极争取资金，加大对创新创业支持力度，推动辖区企业创新升级，增强企业竞争能力。全面落实国家各项减税降费政策，促进企业健康发展。鼓励企业加大科技研发和技术改造投入，推进淘汰落后产能，促进经济发展方式转变。增强“助保贷”对银行贷款投放的推动作用，助力小微企业成长。
（二） 强化收支管理 ， 加强财政保障能力 。坚持收入组织与税源培育两手抓，重点抓好税源培育；加强对重点行业、重点企业的税源监管，挖掘增收潜力。继续规范非税收入征管，依法征收，确保应收尽收。在做大财政蛋糕的同时，坚持“有保有压”，在不断压缩“三公”经费等一般性支出基础上，全面统筹财力，将更多的资金投入到民生及重大项目上。
（三） 加大民生投入 ， 推动社会事业发展 。支持教育发展，多渠道筹措资金，重点支持中小学校舍建设、教学仪器设备购置，切实改善办学条件，确保教育均衡发展。完善医疗服务体系建设，提高农村医疗服务水平，解决城乡困难群众就医难题。健全社会救助服务体系，确保困难群体待遇落实到位。加大对“三农”的支持力度，不断改善农村生产生活条件。积极筹措落实财政资金，加大对环境保护和生态建设的投入，努力改善人居环境。全面落实环保税改革，强化企业治污减排责任，推进生态文明建设。继续支持节水灌溉、农村饮水安全等工程建设，有效解决群众生产生活用水问题，切实提升饮水安全工程公共服务水平。
（四） 推动财政改革 ， 全面提升管理水平 。加快绩效预算改革步伐，逐步改变“重资金分配，轻资金使用”的观念，将绩效理念融入预算管理全程，切实提高财政资金使用效益。加大结转资金支付力度，减少财政存量资金规模。加快公务卡制度改革，完善机制管理。推动预算单位核算平台建设，促进财务管理业务规范化、科学化。落实“管采分离”，严格政府采购程序和采购行为。强化财政投资评审，切实提高财政资金使用效益。强化行政事业单位国有资产管理，加大对资产购置、使用及处置的监管力度，防止资产流失。加强政府债务管理，杜绝违规举借债务，防范财政风险。加强专项资金监督检查，保障财政资金安全。
各位代表，2018年全区财政预算任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督支持下，以党的十九大精神为指引，严格落实区八届人大二次会议的决议和要求，群策群力，扎实工作，努力完成各项目标任务，为奋力开创新时代强区新城、美丽安次发展新局面做出更大的贡献！