3.2　各月销售任务细分表

制定好公司的年度销售计划后，如何科学、合理地将整年的销售任务细分到每个月，是保证年度销售计划顺利完成的有力保障，如图3-14所示。

3.2.1　制作各月销售任务细分表

下面在Excel中创建各月销售任务细分表。

1 将工作表Sheet2标签重命名为 “各月销售任务细分表” ，在工作表中输入各月销售任务细分表的基本信息，并进行单元格格式设置，如图3-15所示。

2 接着在单元格区域B4:B15中输入各月的销售额，如图3-16所示。

3.2.2　设置公式

下面介绍如何设置公式统计销售任务细分表，得出销售额占比、本年计划数和计划增长率。

1．计算合计值

在B16单元格中输入公式：

=SUM(B4:B15)

按Enter键，向右复制公式至D16单元格，如图3-17所示。

2．计算销售额占比

1 在C4单元格中输入公式：

=B4/$B$16

按Enter键，向下复制公式至C15单元格，计算出去年各月的销售额占比，如图3-18所示。

2 选中C4:C16单元格区域，单击 “开始” 标签下 “数字” 选项组中的 “数字格式” 下拉按钮，在下拉列表中选择 “百分比” 命令，并设置为两位小数的百分比格式，如图3-19所示。

3．计算本年计划数及计划增长率

1 在D4单元格中输入公式：

=$D$2*C4

按Enter键，向下复制公式至D15单元格。计算本年各月销售额计划数，如图3-20所示。

2 在E4单元格中输入公式：

=(D4-B4)/B4

按Enter键，向下复制公式至E15单元格，计算出各月的计划增长率，如图3-21所示。