第三节
服装生产工作指导书

一、生产计划工作指导书

为确保订单能按期完成并达到客户要求，计划部门需要按照以下程序，依据销售部门下达的生产任务，制订生产计划，确保各个生产环节产能充分利用的条件下，满足客户订单货期需求。

1.收集订单资料

①订单信息，包括客户、款式、分色分码产量、交货期等。

②订单生产技术文件，包括工艺制单、面料板、辅料板、用料预算表等。

③收集各生产环节的设备数据及生产效率，确定品种产能数据。

④收集外发加工厂的品种产能数据。

⑤收集供应商原材料供应能力数据。

2.编制生产排期表

生产排期表用来安排所有生产任务在各个生产环节的开始时间与结束时间，指导各个生产环节有序安排生产，保证客户订单能按期完成，见表4-1。生产排期表的内容包括订单基本资料（订单序码、款号、订单数量、交货期等）、面料期、辅料期、裁床期、车间期、包装期、出货期等，每个生产环节的排期均包括开始时间与结束时间，出货期要比客期有所提前，以增加生产排期的灵活性。

3.制订三期滚动的生产计划

①根据客户订单交货期分布及品种构成情况，将客户订单生产时间由近及远，制订三期滚动计划，即以季为单位的大计划，以月为单位的中计划，以周为单位的小计划。周计划指最近1～2周需要完成生产的订单排期计划，要求订单的所有生产技术准备工作已经完成。月计划指最近1个月需要完成生产的订单排期计划，这些订单的生产技术准备工作已经完成了一部分。季计划指最近1个季度需要完成生产的订单排期，这些订单的生产技术准备工作还在计划中。

②以交货期为基础，按照生产周期，向前推移，确定订单尾部投产与出货期、外发后整投产与出货期、车间投产与结束期、裁床投产与结束期、面料采购期、辅料采购期、产前样生产期、生产技术文件准备期（包括工艺制单、纸样、工时测定、工价表、工序表、样衣、面料板、辅料板、包装物料板等）。

③采购部根据用料预算，制订面料、辅料、包装物料采购计划，并与生产计划匹配。

④对于需要外发加工的订单，要根据外发加工企业的产能及生产排期，确定外发加工的开始与结束时间。

⑤计划部完成初步生产计划后，组织采购部主管、生产主管、销售部主管、物流部主管、财务主管召开“计划联审会”，对生产计划进行修订与确认。

⑥生产计划确认后，交由采购部、生产部、技术部、IE部、销售部、物流部、品管部、财务部等执行。

4.计划执行与调整

①检查各部门生产计划执行情况，要求各部门严格执行生产计划。

②计划部门根据各个环节的生产日报，对计划执行情况进行评价，以书面形式向生产经理汇报。

③如果各部门出现异常情况，须变更生产计划，须提交《变更计划申请表》，交生产总监审核。生产总监组织人员对于变更问题进行调查分析，若确须调整计划，则签署《变更计划申请表》，签署后交计划部经理调整计划。

④计划部根据变更情况重新调整计划，编制《变更生产计划表》，并知会各个生产计划执行部门。

二、采购工作指导书

采购工作是生产准备的重要工作，包括面料、辅料、包装物料、生产用线等原材料采购。采购工作的基本目的是为生产部门提供符合产品质量的、数量适当的、采购成本适当的、交货期适当的原材料，确保生产的连续性，减少不必要的库存，降低资金占用。为确保订单能按计划生产，采购部门需要按照以下程序，依据生产计划，编制采购计划，实施采购。

1.收集各种生产原材料用量预算表。

用料预算表用来预算订单生产过程中所需要的面料、辅料、包装物料等原材料用量，根据生产计划编制（表4-2）。它既是采购计划的依据，也是生产车间用来填写定额领料单的依据。面料预算表的内容包括订单序码、订单数量、交货期、单件重量、宽裕率、预计用布重量或码数、实际发布重量或码数、预裁数量、面料利用率、正品入库数量、实际裁率、退布量或次布量，其他材料的预算表可参照此表。

2.编制采购计划

根据面料、辅料、包装物料、生产用线等原材料的用量预算表，与仓库存货进行核对，确定需要采购的数量，并根据生产需要及供应商情况，制订采购计划，确定采购批次、批量与采购时间。

3.供应商评估

收集供应商资料，对供应商的生产环境、产品质量、产品价格、生产能力、技术水平、行业信誉等进行评估，列出合格的供应商名单，供采购人员选择。

4.选择供应商

向合格的供应商发出采购要约，根据供应商提供的产品价格、产品样品、货期保证等资料，选择供应商，签订采购合同。对于大宗产品采购，为分散采购风险，可选择几家供应商，同时供货，通过供应商竞争，提高服务水平与质量。

5.样品测试

收到供应商样品之后，要对样品进行技术测试，包括洗水、整烫、对色、成分与结构、是否含有有害物质等方面，如果测试报告达不到要求，就要供应商重新提供样品，或者更换供应商，直至符合生产要求的标准。

6.进货及检查

为保证采购货品质量及货期，可以派出采购跟单，到供应商工厂进行质量、数量及货期跟进。企业收到供应商货品之后，要进行验收检查。面料检查项目一般包括面料的组织结构、幅宽、匹长、花型、颜色、纬斜、缩水率、强力、面料表面疵点等。对检查中发现的问题，应及时与供应商沟通，做退货与扣款处理。

7.建立采购原材料的品质文件

根据客户订单要求，确定生产原辅材料的外观、安全、卫生及环保品质要求，分类建立原辅材料的质量文件，明确相关品质标准，对于以样品作为交货质量标准的，要做好样品封样。

8.建立原辅料供应商品质保证体系

为保证采购原材料的质量，一方面，要求供应商应具备质量保障体系，并对供货质量做出合格率承诺；另一方面，可派出采购跟单，跟进采购货品质量与货期。

9.做好采购原材料的入仓登记工作

辅料入仓时，由仓管人员按照每款的材料表进行清点验收，做好登记，分类分款在指定位置存放。面料入仓时，由仓管人员按照每款的布板进行清点验收，做好验布报告记录，分类分款在指定位置存放。

1.文件存档

对供应商或客户提供的原辅材料检测报告等文件，应及时交由主管审阅，确保无误后及时存档。

三、生产跟单工作指导书

生产跟单的主要目的是对即将进入生产或已进入生产的订单进行生产过程的跟进，包括技术文件、生产准备、生产质量、生产进度、货期等方面，协助生产部门按订单要求完成订单生产任务。

1.编制生产跟单排期，收集订单资料

收集需要跟进订单的生产技术文件，仔细查看工艺制单资料是否完整准确，文字描述是否与款式图一致，确认面料板、辅料板，了解绣花、印花、洗水等客户特殊要求。

2.生产过程符合性跟进

根据生产排期，到生产部门核查大货投产前的产前样是否与客户订单要求相符。对已投产订单，核查与生产技术文件的要求是否一致。重点跟进生产排期与货期是否相符，款式、面料、辅料、颜色、生产工艺是否与订单有出入，客户修改意见是否被采纳等。

3.质量、产量、进度跟进

订单上线后，跟单员要下到车间，对质量、产量、生产进度进行跟进，及时做好客户要求与生产之间的协调和沟通。发现未能达到生产计划要求的情况，及时反映给上级部门，以督促解决，保证货期和质量。如果需要延期，要与客户协商解决方案。

4.核查第一件成品

大货包装前，核查包装的第一件成品，确保物料齐全，包装方法正确。如客户要求批核包装版，需提前提供正确的包装版给客户批准。

5.配合客户跟单员工作

配合客户跟单员的初查、中查、尾查，及时将客户跟单员的查货信息反馈到各相关部门。按客户的要求挑船头板（生产样品）给客户，让客户预先了解大货的生产情况和质量。

6.出货安排

经客户跟单员验货合格后，核实出货数量，整理装箱单及出货通知书，并向相关部门汇报可以安排出货。

7.做好跟单总结

出货后，跟单工作结束，整理并保存好有关生产资料及标准样板，总结生产中的不足，以便下次翻单时使用。

四、品质检查工作指导书

品质检查的目的是控制生产过程的品质，保证按照客户订单的质量要求进行生产，包括中期检查与成品检查。中期检查是对裁床的铺料、拉布、裁剪与绑工票以及缝纫车间半成品等进行抽样检查控制。成品检查是对完工的成衣进行抽样检查，其检查结果将作为发货的依据。

1.中期检查

①准备文件资料。查货前须准备好所有查货资料，包括工艺制造单、业务通知单、布料卡、物料卡等。

②裁床铺料检查。质检员须对每一张订单的铺料进行抽样检查，审核铺料是否符合要求与节省面料。

③裁床质量检查。对裁床拉布、割布及绑扎裁片进行抽样检查，审核拉布是否符合要求，裁剪是否正确，裁片质量是否达到要求，以及绑扎是否正确等。

④缝纫车间半成品质量检查。质检员必须在以下三个关键时段进行质量重点检查：车间初期刚出成品、车间中期完成一半成品、车间尾期将要完成成品，主要检查款式、布料、物料、手工、尺寸等是否符合客人要求。把检查所发现的问题及时告诉车间主管，协助车间改善半成品和成品的质量。每次查完后需要编制一份查货报告以及尺寸量度表。

⑤生产部印花、绣花跟单员要做好印花、绣花、烫胶等质量测试报告，发现有质量问题的要及时制止并通知品管部，待处理好后才可运送到车间生产。

⑥合格准则。中期检查不需要决定合格与否，但须把问题与翻修或改善的事项清楚列明到查货报告内，并交相关主管或车间主管签名认同。

2.成品检查

①成衣质检跟单员要看清工艺制单及客户要求、图片，认真核对客户要求及工艺要求，主辅料的搭配、包装辅料的用法等，做好每天的成衣工艺质量验货报告，发现有工艺制单及客户要求、图片不相符的要暂停生产，并通知品管部，等解决问题后才继续生产。

②度量订单尺码表上的各项尺寸，并将结果记录在尺寸度量表上。如客户没有特别规定尺寸接受允差标准，则按本公司“质量标准”中规定的尺寸允差来决定疵点大小。

③成品抽查是主要核对面料颜色、款式、线色、拉链、线迹、手感、熨工、商标或纽扣位置、吊牌内容、包装方法、箱唛等是否正确。

④订单清尾后，将所有的主辅料、次品、布头、布尾、分类清点，做好记录交仓库。

⑤对入包装袋前的成品进行抽查，主要检查价格牌、吊牌的规格，核对有无错码，吊牌上内容是否与衣服尺码相符。

⑥检查包装袋上资料是否正确，以及入包装袋的方法是否正确。

⑦完成以上步骤后把有关资料填写在成品质量检查报告中，报告上应列明查货结果和查货评语，由生产经理签名认同审核结果。

⑧依据客人的质量要求来判定该批货是否接受。若结果合格则通知客户查货。若结果不合格，车间须对产品做出翻修，品管部须在翻修后重新检查翻修的内容，并做好检查记录。若不合格产品无法翻修，则须通知销售部、生产经理和总经理等共同协商解决。

⑨ 客户查货时品管部和生产部须派人参加陪同，以了解客户对产品质量要求重点，以便在翻单时进一步改善。如客户查货合格，则通知营销部安排走货。如客户查货后发现较严重问题，要求公司翻修时，必须先分析客户提出的问题，翻修是否影响客期。若翻修不影响客期，则交相关部门进行翻修处理，翻修后由品管部再检查，检查没问题后再通知客户查货。若不合格产品无法翻修，则与客户协商解决方法。

五、裁床生产工作指导书

1.领布验布

由裁床主管根据最近一周的生产订单排期要求，开定额领料单，到物流仓库提取布料，分单分色堆放，标记注明订单编号、日期、布料组织与检验状况、布料重量及码数。对每一张订单的布料进行系统性的抽样检查，以确定布匹质量是否符合客户要求。

2.排料唛架

按照订单尺码分配数量与颜色，用原纸样制作排料唛架，计算面料利用率，如符合核定的面料利用率，签批后安排裁剪。

3.拉布裁剪

裁剪小组获得生产任务后，到指定地方领取布料，根据唛架规定的长度、幅宽、颜色分配、拉布层数等进行拉布，完成拉布交由裁床主管签批后裁剪。将唛架放在已拉好的整床布上，根据唛架上的线条裁剪出所需裁片。裁完后，将同一床的所有布头布尾（注明制单编号、床次以及布头编号）收集起来，并依布头编号顺序排列好，以便配片时寻找。

4.裁片捆扎

领取工票，将工票放在已裁好的裁片上，注意正确对应工票上的订单编号、颜色、床次、码数、件数、编号等信息。将同一层布同一尺码的不同组成部分扎为一捆，并绑上相应工票，注意核对工票编号与裁片是否一致，供车间缝合工序使用。

5.查片配片

当每床裁片捆扎完后，对每捆裁片的前衣片和后衣片作100%检查，零部件由车间配料员检查和配片。将有问题的裁片取出，根据工票内容找回该裁片所属布头布尾。

6.裁床统计表

每张订单裁完后，做一份裁床明细表，一式两份，一份交生产部，一份自存。裁床统计表用来统计裁床生产情况，包括裁床日报表、裁床明细表等，见表4-3、表4-4。裁床统计表主要内容包括订单序码、产品代码、订单数量（分款分码）、领布重量或码数、实际裁数、宽裕率、裁片净重、裁率、退布量或次布量、补裁数等，主要用于裁床产量分析、质量分析、面料利用率分析及计件工资计算等。

六、车间工作指导书

1.生产前试板

车间做大货之前，须进行试板，以确保款式正确，尺寸符合要求。

2.领取裁片物料

与裁床交接领裁片，裁片领回后要分单存放。根据订单文件，开出物料单，到仓库领回车间物料。

3.生产前分析

检查生产线上员工出勤情况、机器设备情况、关键工序半成品情况、返工情况、质量情况、目标产量完成情况、车间裁片及配料情况，预计可能出现的瓶颈工序，调配车位，做好生产平衡安排。

4.大货生产安排

主要工作内容包括安排生产流水线、发放纸板实样与附件、工序指导、半成品100%中查、车间配料（包括配车缝用线、商标、拉链、领子、捆条、袖口、口袋等）、剪线头、车间成品100%检查、返工、尾部工序（包括大烫、打扣眼、钉扣、剪线、包装）、出货、清尾等。

5.生产调度

检查关键工序生产情况，留意生产线平衡，进行生产调度，确保生产线连续顺畅。巡查每个车位的生产品质，留意工艺出错及质量问题。

6.车间生产统计表

编制生产日报，分析每天订单完成量、进度、员工及生产小组产量目标达成情况，生产中出现的质量问题及返工情况。车间生产统计表用来统计车间产量，见表4-5～表4-7，主要内容包括订单序码、产品代码、订单数量（分款分码）、实领裁数、实际出货量、车位代码、次品数量等，用于车间产量分析、质量分析、生产效率分析、计件工资计算等。

七、仓库工作指导书

1.成衣出入库

①成衣入库由生产部负责，而销售部负责与客户交付联系。

②成衣入库时，仓库保管员应严格按入库规定办理入库手续，认真核对成衣客户名称、款式、规格及数量、包装及标识是否符合客户要求，如不符应拒绝入库。

③成衣入库后应按客户名称分别贮存在指定位置，做到摆放整齐，存放安全，存取方便。

④向销售部提供成衣入库清单，同时要求品管部对成衣进行质量检验，如有问题，由品管部提出处理意见或扣款报告。

⑤仓库应严格按照由财务经理、物流主管及营销部经理签字的结算单、客户汇总单、装箱表列示的资料发货，并认真核对产品、款号、数量，防止发错。

2.面料出入库

①收到面料时，应及时安排仓库保管员接货。

②面料入库时，仓库保管员应严格按入库规定办理入库手续，认真核对面料的客户名称、规格、数量，并做好标识卡，如不符应拒绝入库。

③面料入库后，按客户存放并作好标识，做到摆放整齐，存放安全，存取方便。

④向财务提供面料入库清单。同时要求品管部对面料进行质量检验。如有问题，由监控中心提出退货或扣款报告。

⑤仓库保管员对入库的面料按规定分客户建立台账和挂卡，汇总加工厂的交货量，以便生产查询、财务对账。

⑥生产部领用面料时，必须提供由生产部经理签发的生产定额领料单，不能串款或串单。

3.辅料出入库

①收到供应商交付辅料时，应及时安排辅料仓库保管员接货。

②辅料入库时，仓库保管员应严格按入库规定办理入库手续，认真核对辅料名称、规格、数量、包装及标识是否符合订单要求，如不符应拒绝入库。

③辅料入库后，对于客供辅料应按客户名称分别贮存在指定位置，对于厂供辅料，应分类存放并作好标识，做到摆放整齐，存放安全，存取方便。

④向财务提供辅料入仓清单。

⑤仓库保管员对入库的辅料按规定分客户建立台账和挂卡，汇总供应商发货量，以便生产查询、财务对账、季度盘点。

⑥生产部领用辅料时，必须提供由生产部经理签发的生产预料单。客供辅料出库时，不能串款或串客。

⑦每月进行一次盘点，年终进行一次总盘点，做到账、卡、物三相符。 x3UwNStDKgBmrftY6xnEQ9qosFby86fTvc8IDJLOAc3J9XsnzzCStuElstmMranS